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中共普洱市委干休所整体支出绩效自评报告
更新时间:2018-09-24 14:51:27?来源:本站编辑? 阅读:142次


?一、部门基本情况

?(一)部门概况

?中共普洱市委干休所主要职责:

?(1)贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责干休所的宏观管理;指导、协调、检查、督促干休所老干部工作贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

?(2)制定或参与制定地方性离退休干部工作的政策、规定,对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、政府提出意见和建议。

?(3)抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;加强离退休干部党组织建设和思想政治建设;重视发挥老同志“四个方面”的重要作用;负责老干部工作的宣传和舆论引导。

?(4)抓好老干部生活待遇的落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。

?(5)加强学习活动阵地建设,指导和抓好干休所的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设。

?(6)对干休所老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与市委交办的重大丧事活动。

?(7)完成市委和市委组织部交办的其他工作任务。

?中共普洱市委干休所机构设置及人员情况:

?中共普洱市委干休所-参公管理事业单位。

?2017年在职人员编制9人,其中:管理事业编制9人。年末在职实有5人,退休人员7人。

?(二)部门绩效目标的设立情况

?根据部门职能职责及行业发展规划,市委干休所部门整体支出总目标:一是落实离退休干部的政治待遇;二是落实离退休干部的生活待遇;三是加强老干部活动阵地建设;四是强化部门自身建设。

?(三)部门整体收支情况

?我所2017年财务总收入为133.42万元,比上年增加18.85万元,同比增长14%,其中一般公共预算收入133.42万元,占总收入的100%;支出预算总额为133.42万元,比上年增加18.85万元,同比增长14%,其中基本支出96.92万元,占总支出的73%,项目支出36.50万元,占总支出的27%。年末无结转结余资金。

?(四)部门预算管理制度建设情况

?为了进一步加强单位预算管理,健全财务制度,杜绝违纪违法行为,从源头上预防腐败,促进党风廉政建设和我所预算管理工作健康发展,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定,并结合我所实际制定了《中共普洱市委干休所预算管理制度》。一是加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识,细化经费预算编制,在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下,严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行,确保支出与预算的对应衔接,着力提高预算执行力。二是加强“三公”经费管理,严控“三公”经费规模。我所在既有的制度办法基础上,进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国(境)等管理制度和审核程序,将“三公”经费严格纳入预算管理,严控 “三公”经费支出。三是完善规章制度。我所在原有的制度基础上,进一步健全完善公务用车、公务接待费等经费管理制度,对使用范围、标准、报销程序作出进一步规范。

?二、绩效自评工作情况

?(一)绩效自评目的

?通过此次部门整体支出绩效评价, 促使本单位从整体上进一步提升绩效管理水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,更好地保障各科室行权履职。

?(二)自评指标体系(具体格式见附件4)

?(三)自评组织过程

?1.前期准备

?成立自评领导小组。为顺利推进2017年部门整体支出绩效目标自评,一是成立了绩效评价领导小组,由夏建宁副局长担任组长,李子萍所长担任副组长,各科室负责人及财务人员为成员。二是收集相关资料。为全面完成此项自评工作,财务室收集了大量相关的佐证材料:2016、2017年预算数据;2017年决算数据;2017年“三公经费”、公用经费实际开支数据,2017年年末编制数、实有人数,单位各项绩效考核结论等。

?2.组织实施

?工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,依据收集到的有关资料,对自评项目进行初步打分,最后由自评小组审核。根据自评打分情况,逐项指标进行审核确定,并自我总结,得出结论,完成绩效评价实施过程。

?三、评价情况分析及综合评价结论

?评价情况:我所的经费是财政拨款收入,财政拨款主要是行政运行经费和专项经费。行政运行经费包括人员工资和津贴,办公费、水电费、差旅费、公务接待费、设备购置和维修费等。专项经费主要包括:市委干休所办公工作经费、特殊工作经费(含老体协活动经费)。我所的资金使用情况:行政运行经费较好的保障了老干部工作部门的运转,专项经费均按年初预算拨付及按规使用,不存在违规情况。

?评价结论:通过自评小组对部门整体支出进行绩效自评,部门整体支出达到预期绩效总目标,各项指标完全符合要求,老干部满意度高,社会效益显着。

?四、存在的问题和整改情况

?存在的问题:

?(一)存在赶支出进度问题

?(二)对项目资金绩效的监督检查不够

?(三)项目实施后台账佐证材料还不够完整

?改进措施:

?(一)增强预算执行的计划性。年初财政预算下达后及早提出具体实施方案,明确内部业务分工,落实人员及其工作职责,加快专项资金的使用进度。

?(二)加强部门预算绩效管理的监督检查。建立问责机制和考核机制、公开机制,加强经费使用中事前、事中监督,发现问题及时提出解决意见,强化考核结果应用,重视项目跟踪问效。

?(三)夯实基础工作,重视痕迹台账材料的归纳、收集、整理。项目实施后及时组织支出绩效自评,对项目是否达到预算目标,检验资金支出效率和效果,分析存在问题,及时总结经验,改进管理措施,有效提高资金管理水平和使用效益。

?五、绩效自评结果应用

?通过这次绩效评价,虽然比较全面地掌握了本所全部资金的使用情况,取得了一定的社会效果,但仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果,特别是行政事业单位的项目资金,大多属于公用经费性质的,不能直观地体现经济效益。厉行节约是一项需要长期坚持的工作,必须按章办事,用制度管人,把制度落到实处。我所将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范财务收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进和完善财务管理。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

?六、主要经验及做法

?(一)加强对公用支出中重点费用的管理

?规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准,按照国家规定的标准和范围列支,坚持厉行节约的原则,控制和压缩办公经费支出,各项费用严格控制在预算额度内使用。

?(二)规范办公用品及设备的购置管理

?办公用品及设备购置执行预算管理制度,达到政府采购标准的商品购置,依照省财政厅每年公布的云南省政府集中采购目录及政府采购限额标准,按照政府采购的要求和程序,依法实行政府采购。

?(三)规范资金结算管理

?经费报批实行审批制度,各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理,各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销,杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定,尽量采用银行转账或者公务卡结算方式,规范公务支出中的现金提取和使用,保证资金支付的安全、透明、规范,提高财政资金支付效率。

?七、其他需说明的情况

?无
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