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中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)部门2017年度部门决算公开报告
更新时间:2018-09-18 19:43:26?来源:本站编辑? 阅读:45次

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中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)部门

2017年度部门决算公开报告

第一部分? 中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分? 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分? 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分? 名词解释

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第一部分? 中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全市老干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

2.制定或参与制定地方性离退休干部工作的政策、规定,对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、政府提出意见和建议。

3.抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;加强离退休干部党组织建设和思想政治建设;重视发挥老同志“四个方面”的重要作用;负责老干部工作的宣传和舆论引导。

4.抓好老干部生活待遇的落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。

5.负责处理老干部来信来访,指导全市老干部工作部门的信访工作。

6.加强学习活动阵地建设,指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设。

7.对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与市委交办的重大丧事活动。

8.完成市委和市委组织部交办的其他工作任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.抓好日常工作,认真落实老干部“两项待遇”

(1)落实好老干部政治待遇。一是举办了以“追赶跨越 绿色崛起 为党的事业增添正能量”为主题的2017年第一期厅级离退休干部培训班。二是认真落实离退休干部参加重要会议制度。组织厅级离退休老领导参加第十五届中国普洱茶节活动、普洱市离退休干部大会以及普洱市争创全国文明城市“百日风暴”动员会。组织我市8位离退休干部党支部书记、支委和党员学习骨干,参加省委老干部局举办的学习贯彻党的十八届六中全会精神专题培训班和第三届普洱绿色发展论坛“绿色旅游.康体养生”主题会有关活动。三是认真落实情况通报制度。四是为了使离退休干部能够及时了解党和国家的方针、政策,丰富老干部精神生活,圆满完成2017年《金色时光》、《离退休干部党支部学习参考》征订工作。五是认真开展节日走访慰问活动。各级老干部门坚持定期走访慰问活动,以春节、端午节等重要节日为依托,对离退休困难户、遗属、生病住院的离退休干部及时进行看望慰问,询问生活情 况,帮助他们解决生活难题。2017年春节核拨93个市直单位1106人,88.48万元,配合走访慰问、核拨厅级、享受副厅级离退休干部,特困、瘫痪生活不能自理离退休干部、特困离退休干部遗属,149人,23.13万元。 2017年全市各级各部门节日走访慰问离退休干部2万余人,送去慰问品、慰问金合计800余万元。六是举办了离退休干部党支部书记暨老干部工作者培训班,认真学习十九大精神,老干部健康知识讲座、反邪教、防诈骗讲座。

(2)落实老干部生活待遇情况。一是督促协调相关部门做好离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制的巩固和完善工作,办理了市直35位调整提高我省无固定收入的已故离休干部配偶生活补助标准。同时,调整提高我省建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准,办理市直单位13号文件待遇11人,享受8.13号文件待遇22人。二是督促、协调相关部门做好离休干部离休金、医药费和各种专项经费得到全面落实。三是积极开展健康知识讲座,根据老年人的特点及需求,邀请中国老年医学研究机构联盟的多位国内着名专家为普洱市老干部进行老年人健康知识专题讲座,分别以《我的生命我做主》、《老年人跌倒及防治》《老年周围动脉硬化疾病诊治原则》、《老年认知障碍诊治规范》为主题进行了专题讲座;让广大老同志对如何做好自身健康的管理以及防治动脉硬化等有了进一步了解。四是认真落实老干部丧葬制度。五是抓好特困帮扶机制,在省级下拨特困帮扶资金24万元基础上,市级财政下拨特困帮扶资金25万元,我局下拨县(区)34万元,并为市直35位无固定收入的已故离休干部配偶发放生活补助50余万元。

2.以各种活动为抓手,推进“两个阵地”建设

为进一步加强离退休干部“两个阵地”建设,丰富了老年人的精神文化生活,营造健康文明、积极向上、欢乐和谐的老干部活动新局面。市委老干部局所属老干部活动中心和干休所进一步完善配套设施建设,优化服务质量,提升服务功能,积极为离退休干部营造和谐、团结、整洁、安全的内部氛围。

(1)优化服务、有效运转,发挥活动阵地作用

一是市活动中心增配设施,合理设置对教室的利用,完善服务功能老干部活动中心按照功能分区,进一步解决老年大学学习场地。二是在坚持日常开展象棋、扑克、乒乓球、台球、健身等常规活动的基础上;组织老年大学老同志追梦艺术团到边三县联欢;成立了普洱市老年大学成立志愿服务队,积极开展创建全国文明城市活动17次;组织开展了《不忘初心 共建美好生活 普洱市老年大学“重阳节”走进敬老院》活动。三是老年大学在抓好第一课堂教学的同时,注重课堂教学与场外活动相结合,积极开辟第二课堂,依托普洱金秋大舞台,诗书画协会、国画协会、老同志追梦艺术团和普洱市老年大学志愿服务队组织开展多种多样的活动。组织老同志到昆明参加了《唱响云岭新变化 舞动云岭新发展》云南离退休干部文艺汇演,并取得了两个舞蹈单项一等奖和团体彩云银奖的好成绩。

(2)关心老干部生活,提高干休所服务管理质量

市委干休所不断完善服务管理水平,以服务离退休老干部为主线。一是认真抓好所内老干部每月一次政治理论学习,做好文件传阅。二是组织做好今年元旦、春节和五一节等重大节日对所内27名离退休干部走访慰问。三是全力参与全国文明城市创建工作。组织干部职工和成立离退休干部志愿队,参与到干休所小区、月光路片区等卫生监督、执勤、巡逻,用实际行动积极参与文明城市创建。

(3)加强组织阵地建设,积极推进示范党支部创建

市委老干部局认真摸清离退休干部党组织底数、党员底数,按照标准上墙、制度规范、经费到位、活动正常的要求,从班子建设、党员管理、组织生活、制度落实、作用发挥五个方面,抓部署发动、抓试点带动、抓督查推动、抓宣传促动,扎实推进离退休干部党组织示范党支部建设。

3.紧扣主题,持续推进为党的事业增添正能量活动。

普洱市把正能量活动的学习宣讲作为当前和今后一个时期离退休干部思想政治工作的重中之重,结合普洱市创建全国文明城市,着重抓好“七个一”活动,激励离退休干部主动讲好普洱故事、弘扬普洱精神、传播普洱声音。

4.以全市中心工作为重点,提高自身建设

一是配合做好全国文明城市创建工作,按照市委、市政府的统一安排部署,市委老干部局在做好本职工作的同时,积极参与普洱市争创全国第五批文明城市活动,结合任务分工,制定了《普洱市委老干部局创建全国文明城市“百日风暴行动”实施方案》,明确了活动内容、时间、地点、方法、步骤,为创文有序开展奠定坚实的基础。并多次联合市委组织部、市人社局、区委组织部、思茅镇政府等多家单位到片区内小区开展宣传动员活动,组织离退休干部成立创建文明城市志愿服务队,在主要街道、学校、广场等人口密集地进行创文宣传,为创文活动营造良好氛围。同时,开展入户宣传、开展“文明交通引导”志愿活动。入户宣传300余户,发放宣传册、袋子、围裙等400余份,进一步提高了创文知识的知晓率、普及率。每周末,联合相关单位对片区内的私搭乱建、种菜养禽、乱丢乱放、张贴广告等脏、乱、差问题进行集中整治。二是按照“两学一做”学习教育常态化的相关安排,继续在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育,制定严谨的学习计划,明确学习重点、内容及方式,排出学习时间表,严格落实集中学习专题研讨和专题党课的规定动作。三是认真做好扶贫挂钩工作,根据市委政府关于开展建立扶贫攻坚工作任务,及时深入扶贫点,与县、乡、村干部交流座谈,入村到户了解情况,2017年市委老干部局多次深入到木戛乡拉巴村,慰问挂钩的74户贫困户、20名困难党员,发放4万多元的资金、物资。澜沧县到扶贫点帮助新开挖种植甘蔗555.7亩,实施“退耕还草”项目430亩,举办种草技术培训1期80余人,受益59户246人;举办茶叶加工与管理和核桃嫁接与管理技术培训1期52人,帮助村民小组建设活动场所4间;帮助完成了邦利村到克朵片区公路大桥建设,解决了群众出行难问题;组织群众修缮道路4条11公里,受益农户800余人。四是巩固拓展 “基层党建推进年”暨“基层党建制度落实年”成果,围绕提升基层党建基础、党建质量、党建水平的要求,研究制定了市委老干部局“基层党建提升年”具体实施方案,落实周报告、月通报、季督查、年考评的过程化、项目化管理要求,着力严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌。建立健全党费收缴管理制度,做好党费的收缴工作。召开了组织生活会,深入开展谈心谈话,谈心谈话做到“四必谈”。五是注重抓好党风廉政建设。严格履行党风廉政建设主体责任,按照中央八项规定、省委实施办法和市委具体规定要求,落实财务管理制度、接待费管理制度、车辆管理等制度,扎实做好党风廉政建设和反腐败工作。组织干部职工学习党风廉政的相关内容,学习市纪委下发廉洁自律文件精神,及时通报违法违纪案例,开展反面警示教育。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。为中国共产党普洱委员会老干部局(本级)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党普洱市委员会老干部局(本级) 部门2017年末实有人员编制14人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制 1人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在 编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员3人 (含参公管理事业人员3人)。

离退休人员4人。其中:离休4人,退休10人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分? 2017年度部门决算表(详见附件)

第三部分? 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市委员会老干部局(本级) 部门2017年度收入合计7,676,860.03元。其中:财政拨款收入 7,676,860.03元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少101,047.48元,下降1.30%,主要原因是2017年老干部考察经费收入比2016年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市委员会老干部局(本级) 部门2017年度支出合计7,676,860.03元。其中:基本支出3,737,560.61元,占总支出的48.69%;项目支出 3,939,299.42元,占总支出的51.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比减少101047.48元, 下降1.30%,主要原因是2017年老干部考察经费支出比2016年减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出3,737,560.61元。与上年对比增加190,053.68元,增长5.36%,主要原因2017年人员工资待遇增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.53%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.47%。人均公用经费支出13,620.28元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,939,299.42元。与上年对比减少291,101.16元,下降6.88%,主要原因是2017年老干部考察经费支出比2016年减少。

2017年度用于保障中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2017年共有9个支出项目。1.老干部专项工作经费480,229.52元,主要用于老干部特困金、体检费和考察经费的支出;2.老干部局工作经费900,000元,主要用于维持机关日常运转和开展各项老干工作相关活动的支出;3.老年群团组织活动经费250,000元,主要用于市级各老年群团组织开展各项活动经费支出;4.市级离退休党支部党员教育培训经费209,500元,主要用于全市各离退休党支部建设工作经费和党员教育培训经费支出;5.离退休党支部党建工作经费3000元, 主要用于本单位离退休党支部党建工作经费支出;6.老年活动中心(老年大学、老干部党校)工作经费755,069.90元,主要用于保障中心日常机构运转、聘用人员工资、保险和聘用教师经费支出;7.2017年全市离退休干部春节慰问费1,306,500元;8.党风廉政建设考核奖30,000元;9.景谷“6.6”级地震灾后恢复重建考核奖5,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,676,860.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少101,047.48元, 下降1.30%,主要原因是2017年老干部考察经费支出比2016年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出35,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于党风廉政建设考核奖支出和景谷“6.6”级地震灾后恢复重建考核奖支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出7,060,759.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、离退休人员管理机构支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、其他就业补助支出、死亡抚恤支出;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出402,939.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出178,161.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于职工住房公积金支出、购房补贴支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会老干部局(本级) 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为405,943.00元,支出决算为 210,164.86元,完成预算的51.77%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为110,101.86元,完成预算的38.63%;公务接待费支出决算为100,063.00元,完成预算的24.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市委老干部局本着节约增效的原则,节约资金减少成本支出,提高资金使用效率。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加13,540.37元,增长6.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加29,862.37元,增长37.22%;公务接待费支出决算减少16,322元,下降14.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是根据《关于印发普洱市公务用车制度改革实施方案及配套文件的通知》(普办发[2016]33号、市级参改单位留用机要通信和应急用车分配表)、《普洱市人民政府第40次常务会议纪要》和《关于市级车改单位车辆调剂有关事宜的通知》(普车改办[2016]29号)文件,市委老干部局在原来允许保留1辆公务用车的基础上再增加4辆老干部服务用车,所以车辆运行经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 110,101.86元,占52.39%;公务接待费支 出100,063.00元,占47.61%。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出110,101.86元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出110,101.86元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障相关工作开展和服务老干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出100,063.00元。其中:

国内接待费支 出100,063.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次563人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于省、各地州(市)相关业务往来和扶贫点工作业务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)部门2017年机关运行经费支出354,127.44元,与上年对比增加72,149.44元,增长25.59%,主要原因是其他交通费用和公务用车维护运行费增加。部门机关运行经费主要用于保障日常办公经费、机构运转支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)部门资产总额8,466,661.60元,其中,流动资产 372,051.42元,固定资产8,094,610.18元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加849,390.85元,其中固定资产增加855,321.54元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值334,550元;报废报损资产19项,账面原值72,822.46元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额149,083.00元,其中:政府采购货物支出149,083.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额149,083元,占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔2017〕11号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分? 名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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