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中国共产党普洱市委员会干休所2017年度部门决算
更新时间:2018-09-18 19:28:45?来源:本站编辑? 阅读:46次

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中国共产党普洱市委员会干休所2017年度部门决算

第一部分? 中国共产党普洱市委员会干休所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分? 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分? 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分? 名词解释

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第一部分? 中国共产党普洱市委员会干休所概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的路线方针政策,切实做好干休所老干部的管理服务工作.

2、坚持与时俱进,组织老干部开展好政治理论学习,使老干部做到“政治坚定、思想常新、理想永存”。以构建和谐社会为主题,积极组织老干部开展文明、健康、向上的各类活动,丰富老干部精神文化生活,提高老干部生活质量。

3、做好老干部参加会议、住院、活动用车和服务,协调住所老干部与原单位的沟通联系,建立老干部个人基本信息档案。

4、坚持联系老干部制度,做好走访慰问工作,积极为老干部排忧解难。

5、抓好所内管理,积极做好转型发展,加强干部队伍建设,完成上级交办各项工作任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、做好水电路等设施的管理维修,保证干休所各项工作正常开展。做好安全防范和环境卫生工作,为老干部创造安全、舒适的生活环境。

2、加强自身建设,健全完善各项规章制度,使干休所工作制度化、规范化。

3、紧扣主题,持续推进为党的事业增添正能量活动。

4、完成上级交给的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党普洱市委员会干休所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党普洱市委员会干休所 部门2017年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人 (含参公管理事业人员5人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分? 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分? 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市委员会干休所 部门2017年度收入合计1,410,465.19元。其中:财政拨款收入1,410,465.19元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年收入1,446,054.89元对比减少35,589.97元,减少2.46%,主要原因分析是:2017年人员退休2人,公务车移交,公车运行经费为0,所以收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市委员会干休所 部门2017年度支出合计1,410,465.19元。其中:基本支出1,045,465.19元,占总支出的74.12%;项目支出 365,000.00元,占总支出的25.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年1,446.054.89对比减少35,589.97元,减少2.46%,主要原因分析是:2017年人员退休2人,公务车移交,所以支出减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党普洱市委员会干休所正常运转的日常支出1,045,465.19元。与上年1,136.571.13元对比减少91,105.94元,主要原因分析:2017年人员比2016年减少2人,公务车移交,车辆运行维护费减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 91.60%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.40%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党普洱市委员会干休所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出365,000.00元。与上年支出365,000.00元无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会干休所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,410,465.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出1,446,054.89元对比减少35,589.97元,主要原因分析是:2017退休2人,公务车移交。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、.社会保障和就业(类)支出1,270,438.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.07%。主要用于单位退休经费支出7,403.00元;离退休人员管理机构支出1,181,697.00元;单位基本养老保险缴费支出78,338.20元;离退休党支部经费支出3000元。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出70,568.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于医疗保险缴费支出37,466.20元;公务员医疗补助26,889.52元;工伤生育大病保险缴费支出6,212.87元。

3.住房保障(类)支出69,458.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会干休所 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,033.00元,支出决算为 11,597.00元,完成预算的37.36%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为11,597.00元,完成预算的37.36%。2017年“三公”经费支出小于预算数19,436.00元的原因是:公车改革公务车编制为0,费用为0;我所严格执行八项规定和厉行节约,所以“三公”经费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少30,908.52元,减少266%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,增加0%;公务用车购置及运行费支出决算减少29,937.32,减少100%;公务接待费支出决算减少971.20元,减少7.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1是公车改革公务车编制由原来的四辆改为0,公务车运行经费为0;2是公务接待费我所严格执行八项规定和厉行节约,从而有效减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出11,597.00元,占100.00%。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11,597.00元。其中:

国内接待费支 出11,597.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次87人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于上级管理部门、老干部交流考察接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党普洱市委员会干休所部门2017年机关运行经费支出87,866.73元,与上年支出152,965.00对比减少65,098.27元,主要原因是2017年退休2人,公车编制4辆改为0,所以经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、交通费、出差费、会议费、培训费、工会福利费等商品和服务支出。

(二)国有资产占用情况

截 至2017年12月31日,中国共产党普洱市委员会干休所部门资产总额574,953.53元,其中,流动资产 177,521.90元,固定资产397,431.63元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比本年资产总额减少1118,167.87元,,其中固定资产减少0元,处置房屋建筑物0平方米。;处置车辆四辆(移交公车平台)账面价值867,308.35元;购入资产0项,实现资产处置收入400元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔2017〕11号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

没有其他重要事项说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分? 名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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