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中共普洱市委老干部局2018年度部门预算
更新时间:2018-03-09 16:05:44?来源:本站编辑? 阅读:37次

中共普洱市委老干部局2018年度部门预算

二O一八年三月

目录

第一部分? 部门(单位)概况

一、? 基本职能及主要工作

二、? 部门(单位)预算编制情况

三、? 部门(单位)基本情况

第二部分 2018年部门(单位)预算情况说明

第三部分???? 2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附?? 录? 2018年部门(单位)预算表

一、? 财政拨款收支总表

二、? 一般公共预算支出表

三、? 基本支出表

四、? 政府性基金预算支出表

五、? 部门收支总表

六、? 部门收入总表

七、? 部门支出总表

八、? 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、? “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、? 项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分? 部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全市老干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

(2)制定或参与制定地方性离退休干部工作的政策、规定,对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、政府提出意见和建议。

(3)抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;加强离退休干部党组织建设和思想政治建设;重视发挥老同志“四个方面”的重要作用;负责老干部工作的宣传和舆论引导。

(4)抓好老干部生活待遇的落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。

(5)负责处理老干部来信来访,指导全市老干部工作部门的信访工作。

(6)加强学习活动阵地建设,指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设。

(7)对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与市委交办的重大丧事活动。

(8)完成市委和市委组织部交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

中国共产党普洱市委员会老干部局机关为共产党机关,内设办公室、政治待遇科、生活待遇科3个科室;包含普洱市老干部活动中心1个下级单位。

(三)重点工作概述

(1)抓好日常工作,认真落实老干部“两项待遇”。

(2) 以各种活动为抓手,推进“两个阵地”建设。

(3) 紧扣主题,持续推进为党的事业增添正能量活动。

(4) 以全市中心工作为重点,提高自身建设。

二、部门(单位)预算编制情况

1.以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神、十九大精神,紧紧围绕市委、市政府的决策布署,集中资金,提高资金使用效益,合理使用财政资金。

2.按照实事求是、积极稳妥;统筹兼顾、突出重点;改革创新、远近结合;科学规范、提高绩效的原则,根据《中华人民共和国预算法》从严从紧编制2018年各项支出预算。

3.按照市财政局预算编制的总体要求,结合我局实际,依据编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算,同时依据我局的基本职能和2018年主要工作编制项目经费支出预算。

三、部门(单位)基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,是中共普洱市委老干部局机关。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制14人,其中:行政编制8人,事业编制6人。在职实有12人,其中:财政全供养12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员14人,其中:离休4人,退休10人。车辆编制5辆,实有车辆5辆。

第二部分? 2018年部门(单位)预算情况说明

一、2018年部门(单位)预算收支情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2018年部门(单位)财务总收入438.17万元,其中:一般公共预算438.17万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,上年结转收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门(单位)财政拨款收入438.17万元,其中,本年收入438.17万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款438.17万元(其中本级财力438.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,其他非税收入安排支出0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),财政专户管理的收入0万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门(单位)预算总支出438.17万元,其中:基本支出324.52万元,占总支出的74.06%,项目支出113.65万元,占总支出的25.94%。按支出功能科目分类,支出分别列“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)”支出,主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出、 “社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支出(款)”支出,主要反映用于其他行政事业单位离退休方面的支出、“医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)”支出,主要反映行政事业单位医疗方面的支出、“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)”,主要是反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。

(三)基本支出情况

2018年用于保障中共普洱市委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出324.52万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.31%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.14%。

(四)基本支出预算变动的主要原因

与2017年281.52万元对比增加43万元,变动的主要原因是:人员工资待遇提高增加。

(五)项目支出情况

2018年用于保障中共普洱市委老干部局机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出113.65万元,如老干工作经费、老干部活动中心工作经费等开支。

(六)项目支出预算变动的主要原因

与2017年272.95万元对比减少159.30万元,变动的主要原因是:2018年压减项目预算经费。

(七)2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 438.17万元,比2017年预算数减少116.30万元,下降20.97%。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为57.83万元,比2017年预算数增加4.82万元,增长9.10%。主要原因是:离休人员待遇提高增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2018年预算数为300.38万元,比2017年预算数减少117.07万元,下降28.04%。主要原因是:2018年压减项目预算经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为23.69万元,比2017年预算数增加1.25万元,增长5.57%。主要原因是:2018年工资基数提高,养老保险缴费支出增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为35.85万元,比2017年预算数减少4.95万元,下降12.13%。主要原因是:离休人员医疗缴费减少。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为5.45万元,比2017年预算数增加0.48万元,增长9.66%。主要原因是:2018年工资基数提高,公务员医疗补助缴费支出增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2018年预算数为1.22万元,比2017年预算数增加0.04万元,增长3.39%。主要原因是:2018年工资基数提高,其他行政事业单位医疗支出增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为13.76万元,比2017年预算数减少0.85万元,下降5.82%。主要原因是:2018年在职人员减少,住房改革支出减少。

二、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为:0万元。

(二)与中央、省配套事项

中共普洱市委老干部局无与中央、省配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

中共普洱市委老干部局无按既定政策标准测算补助事项。

三、其他公开信息

(一)机关运行经费

2018年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算23.16万元,较2017年预算减少0.76万元,下降3.18%。

(二)政府采购情况

2018年部门(单位)政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2017年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门(单位)预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款113.65万元。主要用于: 老干部局工作经费35.15万元、老干部专项经费10万元、老年群团组织活动经费13万元、市老干部活动中心(老年大学、老干部党校)工作经费55.50万元。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门(单位) “三公”经费财政拨款预算安排29.38万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费18万元,公务接待费11.38万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少11.21万元,同比下降28%。

一、因公出国(境)经费

2018年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,与2017年的0万元比无增减。

二、公务接待费

2018年部门(单位)拟安排公务接待费预算11.38万元,较2017年的12.09万元减少0.71万元,下降6%。主要是本局本着节约资金提高资金使用效率的原则减少公务接待费预算。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费18万元,较2017年的28.5万元减少10.5万元,下降37%。主要是由于本局本着节约资金提高资金使用效率的原则减少公车购置及运行维护费预算。其中:购置经费0万元、运行维护费18万元,主要用于保障开展本局业务工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分? 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。?

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下载? 中共普洱市委老干部局2018年度部门预算公开情况表

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(中共普洱市委老干部局2018年度部门预算)

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