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中国共产党普洱市委干休所2018年度部门预算
更新时间:2018-03-09 15:58:39?来源:本站编辑? 阅读:34次

中国共产党普洱市委干休所2018年度部门预算

二O一八年三月

目录

第一部分? 部门(单位)概况

一、? 基本职能及主要工作

二、? 普洱市委干休所预算编制情况

三、? 普洱市委干休所基本情况

第二部?? 2018年部门(单位)预算情况说明

第三部分???? 2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附?? 录? 2018年部门(单位)预算表

一、财政拨款收支表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、? 项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分? 部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)认真贯彻执行党和国家的路线方针政策,切实做好干休所老干部的管理服务工作.

(2)坚持与时俱进,组织老干部开展好政治理论学习,使老干部做到“政治坚定、思想常新、理想永存”。以构建和谐社会为主题,积极组织老干部开展文明、健康、向上的各类活动,丰富老干部精神文化生活,提高老干部生活质量。

(3)做好老干部参加会议、住院、活动用车和服务,协调住所老干部与原单位的沟通联系,建立老干部个人基本信息档案。

(4)坚持联系老干部制度,做好走访慰问工作,积极为老干部排忧解难。

(5) 抓好所内管理,积极做好转型发展,加强干部队伍建设,完成上级交办各项工作任务。

(二)机构设置情况

中国共产党普洱市委干休所为参照公务员管理的公益一类事业单位。

(三)重点工作概述

1、做好水电路等设施的管理维修,保证干休所各项工作正常开展。做好安全防范和环境卫生工作,为老干部创造安全、舒适的生活环境。

2、加强自身建设,健全完善各项规章制度,使干休所工作制度化、规范化。

3、紧扣主题,持续推进为党的事业增添正能量活动。

4、完成上级交给的其他各项工作任务。

二、部门(单位)预算编制情况

普洱市委干休所编制2018年部门预算的指导思想、基本原则及编制方法、总体思路、主要依据;

(一)指导思想

深入学习贯彻“十九大”精神,落实市委提出的各项要求,实现跨越式发展,发挥作用,积极贡献。提高资金使用效益,合理使用财政拨款,确保我所全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度,按照收支平衡原则,从严控制各项支出,既体现实际需要,又考虑财力可能,按照统筹兼顾、突出重点的原则,根据工作目标,合理安排预算。

(三)总体思路

依据财政局预算编制的总体要求,结合我所实际,做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算,并结合我所工作特点,编制业务经费支出预算,上报审批。

(四)主要依据

《中华人民共和国预算法》

三、部门(单位)基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,中国共产党普洱市委干休所。属参公管理公益一类事业单位,部门在职人员编制9人,其中:行政编制0人,事业编制9人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,退休人员7人,车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分? 2018年部门(单位)预算情况说明

一、2018部门(单位)预算收支情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2018年部门(单位)财务总收入114.27万元,其中:一般公共预算收入114.27万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,上年结转收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门(单位)财政拨款收入114.27万元,其中,本年收入114.27万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款114.27万元(其中本级财力114.27万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,其他非税收入安排支出0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),财政专户管理的收入0万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门(单位)预算总支出114.27万元,其中:基本支出96.02万元,占总支出的84%,项目支出18.25万元,占总支出的16%。按支出功能科目分类,支出分别列社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构,主要反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出、 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款),主要反映其他社会保障和就业的支出。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),主要反映行政事业单位医疗的支出、住房保障支出(类)住房改革支出(款),主要是住房改革的支出。

(三)基本支出情况

2018年用于保障普洱市委干休所机构正常运转的日常支出96.02万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6%。

(四)基本支出预算变动的主要原因

与2017年96.92万元对比减少0.9万元,变动的主要原因是:人员退休。

(五)项目支出情况

2018年用于保障普洱市委干休所完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18.25万元,如特殊工作经费、老体协活动费、干休所工作经费等开支。

(六)项目支出预算变动的主要原因

与2017年36.50万元对比减少18.25万元,变动的主要原因是:2018年压减项目预算经费。

(七)2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 114.27万元,比2017年预算数减少19.15万元,下降17%。

1. 社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款),2018年预算数为0.5万元,比2017年预算数减少0.24万元,下降32.43%。主要原因是:2018年退休人员公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项),2018年预算数为85.39万元,比2017年预算数减少19.52万元,下降22.85%。主要原因是:2018年压减项目经费预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2018年预算数为11.95万元,比2017年预算数增加0.36万元,增长3.01%。主要原因是:2018年工资基数提高,养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项),2018年预算数为0.12万元,比2017年预算数增加0.12万元,增长100%。主要原因是:2018年其他社会保障和支出增加。。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2018年预算数为5.97万元,比2017年预算数减少0.39万元,下降6.53%。主要原因是:人员退休。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2018年预算数为2.75万元,比2017年预算数增加0.18万元,增长6.54%。主要原因是:2018年工资基数提高,公务员医疗补助缴费支出增加。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),2018年预算数为0.58元,比2017年预算数减少0.04万元,下降6.89,主要原因是人员退休。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2018年预算数为7万元,比2017年预算数减少0.4万元,下降5.71%。主要原因是:2018年在职人员减少,住房改革支出减少。

二、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为:? 金额0万元。

(二)与中央、省配套事项

部门(单位)与中央、省配套事项无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

部门(单位)按既定政策标准测算补助事项无。

三、其他公开信息

(一)机关运行经费

2018年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算5.88万元,较2017年预算减少1.53万元,减少26%。

(二)政府采购情况

2018年部门(单位)政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2017年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门(单位)预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款18.25万元。主要用于:老干部节日慰问、生病住院看望的特殊工作经费10万元、干休所工作经费8.25万元。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排1.32万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费1.32万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少1.78万元,同比下降57%。

一、因公出国(境)经费

2018年部门(单位)根据预算,拟安排出国(境)经费预算0万元,与2017年的0万元无增减。

二、公务接待费

2018年部门(单位)拟安排公务接待费预算1.32万元,较2017年的3.10万元减少1.78万元,主要是本着节约资金提高资金使用效率的原则减少公务接待费用预算。。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门(单位)公车购置及运行维护费0万元,与2017年的0万元比无增减。

第四部分? 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

下载? 普洱市委干休所2018年度部门预算公开情况表

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(中国共产党普洱市委干休所)

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